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无锡市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开说明

时间:2017-10-10      浏览次数:       来源: 无锡市人力资源和社会保障局      字号:[ ]

信息索引号 014008089/2017-00292 发文日期 2017-10-10 公开日期 2017-10-10
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市人力资源和社会保障局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,政府信息,公开 文件下载
内容概述 无锡市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开说明

无锡市人力资源和社会保障局

2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章;贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,制定相应的管理标准、管理规范实施办法,并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源整体开发、合理流动和有效配置。

  3.负责促进就业工作,拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订全市高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金全国统筹办法,负责审核汇总全市社会保险基金预决算草案并监督执行情况。

  5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

  7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,组织实施重点人才工程和项目计划,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外人员、留学人员来本市工作或定居的政策。

8.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻实施中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员综合管理工作,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织实施国家荣誉制度,会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  11.统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,负责组织实施并监督检查全市劳动标准工作,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  12.综合管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和政策,负责出国(境)培训管理工作,负责部门国际交流与合作工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置和所属单位情况。

部门决算包含以下单位:无锡市人力资源和社会保障局(机关)、无锡市劳动就业管理中心(市创业指导服务中心)、无锡市劳动保障监察支队、无锡市人力资源和社会保障信息中心(市劳动社会保障卡管理服务中心、市民卡服务中心、市民信息资源管理中心)、无锡市职业技能鉴定指导中心(市技工培训教学研究室)、无锡市人力资源市场、无锡市职业培训指导中心、无锡市职工教育统筹经费征收办公室、无锡市高技能人才公共实训管理服务中心、无锡市劳动人事争议仲裁院、无锡市转业军官服务中心(市转业干部培训中心)、无锡市人才服务中心(市人才市场管理办公室)、无锡市人事考试中心、无锡市国际人才交流服务中心(市530人才创业服务中心)、无锡市人力资源开发培训中心、无锡市退休职工管理委员会办公室、无锡市退休职工桃园公寓、无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心和无锡市社会保险基金管理中心,共计19家单位。

(三)2016年度部门主要工作任务及完成情况。

2016年,全市人社系统深入贯彻中央、省市重要决策部署,锐意进取,聚焦改革,勇于创新,纵深推进“三个人社”和“五大工程”建设,全面完成各项目标任务,实现“十三五”良好开局。城镇新增就业14.9万人,城镇登记失业率1.85%;基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险分别扩面5.95万人.5.17万人、3.29万人、3.3万人、3.3万人,各项基金累计新增结余32.18亿元;引进高层次人才7427人,新增高技能人才2.18万人;规模以上企业劳动合同签订率达99.9 %,劳动人事争议仲裁结案率99.1%,劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。

(四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明: 《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库〔2013〕209号)等文件精神编制部门收支决算。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入情况

2016年度本系统部门决算本年收入99,053.30万元,比上年减少29602.59万元,减少23%。主要原因是财政对基本养老保险的补助支出较上年减少6000万元,离休干部医疗补贴2016年度未纳入本系统部门预算,财政对城乡居民养老的补助支出有所下降。其中:财政拨款收入67,094.40万元,事业收入2,589.07万元,经营收入488.70 万元,其他收入28881.1万元。(见公开02表)

(二)2016年度部门决算支出情况

2016年度本系统部门决算本年支出98,474.50万元,比上年减少29981.88万元,减少23% 。其中:基本支出18,125.40 万元,项目支出80,221.70 万元,经营支出127.30 万元。本年支出减少的主要原因与收入减少的原因相同。(见公开03表)

(三)2016年度部门财政拨款收支决算情况

2016年度本系统部门本年度财政拨款66,925.00万元,政府性性基金预算财政拨款169.40万元,收入合计67,094.40万元。基本支出16,386.80万元,其中人员经费11,954.10万元,日常公用经费支出4,432.70万元;项目支出50,707.60万元,其中基本建设类项目支出0 万元,行政事业类项目支出50,707.60万元。上年无财政拨款结转结余,年末无财政拨款结转结余。(见公开04表)

1、一般公共服务支出10,119.90万元,主要主要用于人社局机关及事业单位保障机构运行、开展财政管理业务而发生的基本支出。

2、教育支出1,895.30万元,主要是技工院校的助学金和免学费补贴。

3、社会保障和就业支出34,309.90万元,主要是保障全市就业工作及社会保险补助。

4、医疗卫生与计划生育支出19,275.40万元,主要包含本系统人员的社会保险缴费和全市社会保险补助。

5、住房保障支出1,324.60万元,主要用本系统干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

6、其他支出169.40万元,用于春节期间送温暖走访全市困难退休人员。

(四)2016年度部门财政拨款支出决算情况

2016年度本系统财政拨款支出67,094.40万元,其中基本支出16,386.80万元,项目支出50,707.60万元。(见公开05表)

(五)2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统财政拨款基本支出16,386.80万元,其中人员经费11,954.10万元,日常公用经费4,432.70万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。(见公开06表)

(六)2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度本系统一般公共预算财政拨款支出66,925.00万元,其中基本支出16,384.80万元,项目支出50,540.20万元。(见公开07表)

(七)2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统一般公共预算财政拨款基本支出16,384.80万元,其中人员经费11,952.10万元,日常公用经费4,432.70万元。(见公开08表)

(八)2016年度部门全口径人均“三公”经费、会议费、培训费决算情况

2016年度本系统全口径“三公”经费支出134.79万元,其中因公出国(境)费49.34万元,公务用车运行维护费54.42万元,公务接待费31.03万元。2016年度会议费50.71万元,培训费198.91万元。全年公务出国(境)9批次,13人次;车辆保有数15量,年度内未购置新车;接待275批次、3328人次。2016年度全口径三公经费较上年大幅减少,主要是由于机关和参公单位公车改革后,公车运行和维护费减少。培训费较上年增加50.91万元,主要是为了提升人社系统人员业务能力和服务水平,加大了培训力度,培训人次有所增加。会议费较上年减少16.44万元,主要是因为压缩会议规模,充分利用现有办公区域开会,减少外出开会次数。公开的“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”。(见公开09-1表)

(九)2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

2016年度本系统一般公共预算“三公”经费支出117.2万元,其中因公出国(境)费43.6万元,公务用车运行维护费45万元,公务接待费28.6万元。“三公”经费比上年减少101.79万元,减少46 %。减少的原因主要是由于机关和参公单位公车改革后,汽车保有量减少,公车运行和维护费大幅下降。2016年度一般公共预算支出会议费40.6万元,培训费189万元。会议费较上年减少19.25万元,主要是根据八项规定要求,会议大部分安排在市民中心,原则上不安排住宿,减少了会议费的开支。培训费较上年增加58.71万元,主要是为了提升人社系统人员业务能力和服务水平,加大了培训力度。全年公务出国(境)8批次,12人次;接待262批次、3028人次。本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)”,并与单位明细账核对一致。(见公开09-2表)

(十)2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度本系统政府性基金预算财政拨款收支为169.4万元,是用于发放全市特困退休人员送温暖补助。(见公开10表)

(十一)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

 “机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”,主要用于单位的日常业务开展和日常运转费用。本系统有行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位7家。2016年度一般公共预算机关运行经费2,040.10万元,较上年增长760万元。原因是本系统下属单位无锡市社会保险基金管理中心和无锡市人事劳动争议仲裁院在2016年度由全额事业单位转为参照公务员法管理的事业单位。机关运行费中日常办公费264万元、印刷费101.7万元、业务咨询费4.4万元、手续费23.2万元、水费19.2万元、电费50.6万元、邮电费167万元、物业管理费154.9万元、差旅费88.9万元、因公出国(出境)费32.1万元、维修(护)费148万元、租赁费0.3万元、会议费22.9万元、培训费144.4万元、公务接待费21.8万元、专用材料费6.5万元、劳务费180.1万元、委托业务费110.8万元、工会经费88.2万元、福利费26.7万元、公车运行维护费5.8万元、其他交通费用12.3万元、其他商品服务支出213万元,其他资本性支出(办公设备购置及信息化建设)153.4万元。(见公开11表)

(十二)2016年度部门政府采购支出决算情况

2016年度本系统政府采购支出2,717.50万元,其中货物类824.6万元,服务类1,893.00。(见公开12表)

三、其他方面

2016年以来,本系统严格执行《预算法》,认真落实中央、省、市预算管理改革精神,规范、科学地编制单位部门预算,并严格按照部门预算下达指标执行,做到收支平衡;建立健全资产管理体制的监督机制,按要求开展进行清产核资工作,不断加强资产管理;严格按照政府采购制度和要求购买设备;坚持厉行节约、反对浪费,进一步压缩“三公经费”开支,并取得了一定的成效。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

5.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述以外其他财政事务方面的支出。

12.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

13.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

14.教育支出(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项):指政府教育事务教育费附加安排的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

19.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

说明:本系统决算公开说明及附表中各项数据均按部门决算报表四舍五入取数。

 

 

 

附表

1.2016年度部门收入支出决算总表

2.2016年度部门收入决算表

3.2016年度部门支出决算表

4.2016年度部门财政拨款收支决算总表

5.2016年度财政拨款支出决算表

6.2016年度财政拨款基本支出决算表

7.2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8.2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9-1.2016年度部门全口径“三公”经费.会议费.培训费支出决算表

9-2.2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费.会议费.培训费支出决算表

10.2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

12.2016年度部门政府采购支出决算表

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